贵州省赤水河航道管理局2016年部门预算和“三公经费”预算信息
第一部分  贵州省赤水河航道管理局概况
(一)、主要职责
为赤水河航道畅通提供保障。
根据国家航道管理的有关法律法规和技术标准,对所辖航道及航道设施进行管理和养护;从事航标维护、航道观测、清障疏浚、设施维护、建筑物整治、通航信号指挥、绞滩服务、炸礁与航道整治等航道维护工作;开展航道的科研、勘测、规划、设计及航道的演变分析,拟定航道技术等级,组织航道建设计划的实施;清除水下障碍物和船舶救助;配合有关部门开展与航道通航有关的河流综合开发与治理,承担水资源综合利用中与航道有关的事宜;开展航道行政执法等。
(二)、人员构成
贵州省赤水河航道管理局编制人数为260人,截止目前,实有人数为388人,其中在职174人,退休214人,另外还有遗属46人。
     第二部分 2016年部门预算情况说明
  一、收支预算总体情况
  2016年收入预算总额为2,703.15万元,相应安排支出预算2,703.15万元,其中:交通运输支出2,549.99万元、住房保障支出153.16万元。根据财政核定本局预算数,对比年初上报数有735.99万元缺口,分别是社会保障缴款296.87万元、津贴补贴407.56万元、遗属生活补助31.56万元。
  二、支出预算安排具体情况
2016年一般公共预算支出总额2,703.15万元,全部用于基本支出,其中:人员支出2,521.15万元,公用支出182万元。
  三、 “三公经费”预算情况
  2016年公务接待费预算安排为4.5万元,占公共预算支出的0.17%。
  2016年公务用车运行维护费预算安排为15万元,占预算支出的0.55%,根据单位实际工作需要,按照财政供养实有车辆数测算。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  
 
 
第三部分 2016年部门预算表
附件2(表1)
 
 
 
 
贵州省赤水河航道管理局2016年部门预算收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)
 
单位:万元
2016年收入
2016年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
2,703.15 
一、教育支出
 
 
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
 
二、交通运输支出
 2,549.99
 
三、事业收入
 
三、住房保障支出
 153.16
 
四、事业单位经营收入
 
 
 
 
五、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
2703.15
本年支出合计
                        2703.15 
                                  
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
收 入 总 计
 2,703.15
   
 2,703.15
 
 
附件3(表2)
 
 
 
 
 
 
 
贵州省赤水河航道管理局2016年一般公共预算支出表
 
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
 
小计
省本级支出
补助市县支出
 
合计
          -  
      2703.15      
         -  
       -  
 
 
 
205
 
 
教育支出
          -  
 
         -  
 
 
 
 
205
03
 
职业教育
          -  
 
         -  
 
 
 
 
205
03
03
技校教育
          -  
 
         -  
 
 
 
 
205
03
05
高等职业教育
          -  
 
         -  
 
 
 
 
214
 
 
交通运输支出
          -  
 
         -  
 
 
 
 
214
01
 
公路水路运输
          -  
 
         -   
 
 
 
 
214
01
01
行政运行
          -  
 
         -  
 
 
 
 
214
01
02
一般行政管理事务
          -  
 
         -  
 
 
 
 
214
01
99
其他公路水路运输支出
          -  
2,549.99 
         -  
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
          -  
 
         -  
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
          -  
 
         -  
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
          -  
153.16 
         -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件4(表3)
 
 
 
 
 
贵州省赤水河航道管理局2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
 
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)
 
 
 
单位:万元
 
经济分类科目
基本支出
备注
 
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
 
 
工资福利支出
1,233.75 
1,233.75 
 
 
 
30101
 基本工资
 
522.53 
 
 
 
30102
 津贴补贴
 
 
 
 
 
30103
 奖金
 
 
 
 
 
30104
 社会保障缴费
 
215.77 
 
 
 
30107
 绩效工资
 
495.45 
 
 
 
 
商品和服务支出
175 
 
175
 
 
30201
 办公费
 
 
6
 
 
30202
 印刷费
 
 
2.5
 
 
30204
 手续费
 
 
1.5
 
 
30205
 水费
 
 
1.2
 
 
30206
 电费
 
 
12
 
 
30207
 邮电费
 
 
13
 
 
30209
 物业管理费
 
 
 
 
 
30211
 差旅费
 
 
16
 
 
30213
 维修(护)费
 
 
9
 
 
30215
 会议费
 
 
2.6
 
 
30216
 培训费
 
 
15
 
 
30217
 公务接待费
 
 
4.5
 
 
30218
 专用材料费
 
 
20
 
 
30226
 劳务费
 
 
 
 
 
30228
 工会经费
 
 
26.6
 
 
30229
 福利费
 
 
16
 
 
30231
 公务用车运行维护费
 
 
15
 
 
30239
 其他交通费用
 
 
3
 
 
30299
 其他商品和服务支出
 
 
11.1
 
 
 
对个人和家庭的补助
1,287.4 
1,287.4 
 
 
 
30301
 离休费
 
 
 
 
 
30302
 退休费
 
 1,134.24 
 
 
 
30305
 生活补助
 
 
 
 
 
30311
 住房公积金
 
153.16 
 
 
 
 
其他资本性支出
7 
 
7
 
 
31002
 办公设备购置
 
 
5.5
 
 
31007
 信息网络及软件购置更新
 
 
1.5
 
 
 
合计
2,703.15 
2,521.15 
182 
 
 
 
 
 
 
附件5(表4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵州省赤水河航道管理局2016年三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
 2015年初预算数
 2016 年初预算数
与上年相比增减变化比率
与上年相比增减变化原因
     2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
备注
合计
30
19.5
 
 
 
 
 一、因公出国(境)费
——
——
——
——
——
 
 二、公务接待费
8
4.5
43.75%
严格执行八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》、本局公务接待管理规定等。 
0.17%
 
 三、公务车购置及运行维护费
22
15
38.64%
本年无购车预算 
0.55%
 
     1、公务车运行维护费
15
15
10%
严格执行本局《公务用车管理办法》,实行一车一卡建档管理,完善派车手续,加强督查。 
0.55%
现有公务车7辆。 
     2、公务车购置费
——
——
——
——
——
 
 
 
 
 
 
 
 
单位负责人:廖寿平                                              财务负责人:丁作理                                       填表人:丁作理
 
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 
             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 
 
 
        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 
 
 
             3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
 
 
             4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
 
 
             5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,
 
                   年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
 
 
 
 

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